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畜牧兽医部门2017年度部门决算 及有关情况说明

2018-08-14 14:41:25 来源: 畜牧兽医局 浏览次数:358
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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

牡丹江市畜牧兽医局2017年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

()贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、

标准及规范,指导全市畜牧业行政执法体恭系建没并监督指导行政执法工作。

    ()拟定全市畜牧业发展战略,规划及政策并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系,农村合作经济组织、农民专业合作杜和行业协会的建设与发展。

()拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

    ()组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导畜牧行业职业技术教育工作。

    ()负责全市动物防疫、检疫工作,拟定全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭。

    ()组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医。兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;执行兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准,

    ()负责全市草原监督管理和草原防火工作;拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施;负责全市动物遗传资源、草地资源的保护工作。

    ()负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量。

   ( )负责全市畜产品质量安全监督管理,依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作;拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

    ()完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

()机关:牡丹江市畜牧兽医局设7个内设机构:分别是:办公室、经济合作促进办公室、兽医科、牡丹江市饲料草原管理办公室、畜牧科技科(畜产品安全监管科)、行政审批科和人事科。畜牧兽医局编制19名。领导职数:局长1名,副局长3名,正科级领导职数9名,副科级领导职数5名。

()事业:局属事业单位5个,均属财政二级预算单位,分别是:牡丹江市动物疫病预防控制中心、牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心、牡丹江市动物卫生监督所和牡丹江市城区畜牧兽医总站、牡丹江市畜禽屠宰管理所。编制108名,其中财政全额拨款编制63名,财政差额拨款编制16名,自收自支编制29名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市畜牧兽医局2017部门决算编报范围包括:牡丹江市畜牧兽医局本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市畜牧兽医局

4

牡丹江市动物卫生监督所

2

牡丹江市动物疫病预防控制中心

5

牡丹江市城区畜牧兽医总站

3

牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心

6

牡丹江市畜禽屠宰管理所

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 

第三部分 部门决算情况说

一、  部门预算执行总体情况说明

(一)附件1《收入支出决算总表》

财政拨款收入 1520.64万元;其他收入30.56万元;本年收入合计1551.20万元。年初结转和结余44.23万元,本年收入总计1595.44万元。一般公共服务支出0.22万元;社会保障和就业支出17.04万元;医疗卫生与计划生育支出26.22万元;农林水支出1464.22万元;住房保障支出15.30万元;本年支出合计1523.00万元。年末结转和结余72.44万元,本年支出总计1595.44万元。

(二)附件2《收入决算表》

1、本年收入合计1551.20万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1491.26万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行653.03万元;病虫害控制82.53万元;农业组织化与产业化经营6.70万元;其他农业支出306.64万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

2、财政拨款收入合计:1520.64万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1460.69万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行653.03万元;病虫害控制82.53万元;农业组织化与产业化经营6.70万元;其他农业支出276.08万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

3、其他收入合计:30.56万元,包括:农林水支出-农业-其他农业支出30.56万元。

(三)附件3《支出决算表》

1、本年支出合计:1523.00万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1463.05万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行655.39万元;病虫害控制82.53万元;农业组织化与产业化经营6.70万元;其他农业支出276.08万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

2、基本支出合计:1241.31万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1182.53万元,其中行政运行306.22万元、事业运行655.39万元;其他农业支出220.93万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

3、项目支出合计:281.68万元,包括:农林水支出-农业280.51万元,其中一般行政管理事务136.14万元、病虫害控制82.53万元、农业组织化与产业化经营6.70万元、其他农业支出55.15万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元。

(四)附件4《财政拨款收入支出决算总表》

一般公共预算财政拨款:本年收入合计1520.64万元;年初财政拨款结转和结余44.23万元,其中一般公共预算财政拨款44.23万元;本年收入总计1564.87万元。

一般公共服务支出合计数0.22万元,其中一般公共预算财政拨款0.22万元;社会保障和就业支出合计数17.04万元,其中一般公共预算财政拨款17.04万元;医疗卫生与计划生育支出合计数26.22元,其中一般公共预算财政拨款26.22万元农林水支出合计数1464.22万元,其中一般公共预算财政拨款1464.22万元;住房保障支出合计数15.30万元,其中一般公共预算财政拨款15.30万元;本年支出合计1523.00万元,其中一般公共预算财政拨款合计1523.00万元;年末财政拨款结转和结余41.88万元,其中一般公共预算财政拨款41.88万元;本年支出总计1564.87万元。

(五)附件5《一般公共预算财政拨款支出决算表》

1、本年支出合计:1523.00万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1463.05万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行655.39万元、病虫害控制82.53万元、农业组织化与产业化经营6.70万元、其他农业支出276.08万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

2、基本支出合计:1241.31万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1182.53万元,其中行政运行306.22万元、事业运行655.39万元;其他农业支出220.93万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

3、项目支出合计:281.68万元,包括:农林水支出-农业280.51万元,其中一般行政管理事务136.14万元、病虫害控制82.53万元、农业组织化与产业化经营6.70万元、其他农业支出55.15万元、农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元。

(六)附件6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

     一般公共预算财政拨款基本支出人员经费合计1154.55万元,其中工资福利支出632.32万元,包括基本工资247.40万元、津贴补贴85.77万元、奖金40.40万元、其他社会保障缴费3.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职业年金缴费35.95万元、其他工资福利支出209.24万元;对个人和家庭补助支出522.23万元,包括离休费28.50万元、退休费372.91万元、抚恤金17.99万元、生活补助25.54万元、医疗费17.81万元、奖励金0.04万元、住房公积金8.94万元、提租补贴15.30万元、采暖补贴32.52万元、其他对个人和家庭补助支出2.68万元。一般公共预算财政拨款基本支出公用经费合计86.76万元,其中商品和服务支出86.07万元,包括办公费11.65万元、印刷费0.72万元、手续费0.48万元、水费1.63万元、电费1.55万元、邮电费2.43万元、取暖费10.17万元、差旅费9.25万元、维修费3.43万元、租赁费0.48万元、培训费0.94万元、专用材料费8.63万元、工会经费4.63万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用27.36万元、税金及附加费用0.01万元;其他商品和服务支出1.55万元。

(七)附件7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

“三公”经费预算合计:4.50万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费1.50万元、公务接待费3.0万元。

“三公”经费支出决算合计:3.86万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0.86万元、公务接待费3.0万元。公务用车保有量4辆,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站,公务用车保有量3辆,年初预算1.50万元,支出0.70万元,与上年比支出增加0.31万元,增长82.04 %,原因是加大执法监督出勤用车使用,所以支出比上年增加幅度较大,但支出未超预算。牡丹江市畜禽屠宰管理所是差额单位,年初预算没有公用经费,公务用车保有量1辆,没有参加车改。年初预算为0万元,支出0.16万元,所以支出超预算。但与上年比支出减少2.32万元,降低93.54%,原因是上年有结余资金,公车运行费都在结余资金中支出,今年预算没有公用支出经费,也没有专项资金,没有资金保障,车辆无法运行,现处于封存状态。公务接待费支出上年和今年比增加100%,原因是上年预算没有安排公务接待费,实际支出也没有公务接待费,2017年预算安排公务接待费3.0万元,共发生公务接待17次,接待人数61人,天数44天,实际支出公务接待费3.0万元。

(八)附件8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

     本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)综合对比情况及原因

1、收入支出预算安排情况

2017年预算收入安排1048.57万元,其中上年结转0万元,本年收入1048.57万元(财政拨款1048.57万元)。2017年预算支出安排1048.57万元,其中基本支出1045.37万元,项目支出3万元。

2、收入支出预算执行情况

1)预决算差异情况分析

本年预算收入合计为1048.57万元,其中年初结转0万元,本年收入1048.57万元(财政拨款1048.57万元)。本年决算收入合计1595.44万元,其中年初结转和结余44.23万元,本年收入1551.20万元(财政拨款1520.64万元,非财政拨款30.56万元)。预、决算收入合计差异率52.15%,本年收入差异率47.94%。本年预算支出合计1048.57万元,其中财政拨款支出—基本支出1045.57万元,财政拨款支出—项目支出3万元。本年决算支出合计1523万元,其中财政拨款支出—基本支出1241.31万元,财政拨款支出—项目支出281.68万元。预决算支出合计差异率45.25%,其中基本支出差异率18.72%,项目支出差异率9289.48%

2)预决算差异原因分析

预决算收入差异率为52.15%,其中本年收入差异率47.94%。决算中基本支出增加了195.74万元;项目支出增加了278.68万元。预决算支出差异率为45.25%,其中基本支出差异率18.72%,项目支出差异率为9289.48%。产生差异的主要原因是,基本支出增加 195.74万元,主要原因是牡丹江市动物卫生监督所自收自支人员在2017年预算中没有经费,2017年底财政部门筹措资金220.93万元,用于此项经费开支,导致预决算基本支出相差很大。项目支出增加278.68万元,是由于年初预算中只安排3万元项目资金,执行中支出的项目资金包括省专项疫苗款50万元、红星集团租赁费132.07万元以及农发资金拨入的款项都是预算中没有安排的,所以预决算项目支出相差很大。

3、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:

本年收入1551.20万元,其中财政拨款收入1520.64万元,占98.03%,其他收入30.56万元,占1.97%。本年支出1523.00万元,其中财政拨款支出1523.00万元,占100%,其他支出为0。其中基本支出1241.31万元,占81.5%,项目支出281.68万元,占18.5%。基本支出中工资福利支出632.32万元,占41.52%,商品和服务支出347.77万元,占22.83%,对个人和家庭补助支出542.22万元,占35.60%,其他资本性支出0.69万元,占0.05%

2)收入支出按部门所属单位分布情况:

2017年全局总收入1551.20万元;全局总支出1523.00万元。按部门所属单位分布情况:1、牡丹江市畜牧兽医局2017年收入543.33 万元;2017年支出518.57 万元。2、牡丹江市城区畜牧兽医总站2017年收入170.91万元;2017年支出167.47万元。3、牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心2017年收入142.13万元;2017年支出142.13元。4、牡丹江市动物卫生监督所2017年收入444.86万元;2017年支出444.86万元。5、牡丹江市动物疫病预防控制中心2017年收入203.68万元;2017年支出203.68万元。6、牡丹江市畜禽屠宰管理所2017年收入46.29万元;2017年支出46.29万元。

4、收入支出上下年度对比增减变化分析

本年财政拨款收入1520.64万元,比上年降低了30.01%。本年财政拨款支出1523.00万元,比上年降低了41.25%,其中机关运行经费36.87万元,比上年降低了4.43%。其中财政拨款支出—基本支出1241.31万元,比上年增长了3.87%,工资福利支出632.32万元,比上年增长了14.46%,商品和服务支出347.77万元,比上年降低了26.35%,对个人和家庭补助支出542.22万元,比上年降低了6.86%。财政拨款支出—项目支出281.68万元,比上年降低了79.84%

二、“三公”经费支出说明

因公出国费用支出与上年对比无变化,原因是去年和今年均没有因公出国费用。因公出国费用预决算对比增长0%,原因是今年预算没有安排出国费用,实际支出也没有因公出国费用。公务接待费支出上年和今年比增加100%,原因是上年预算没有安排公务接待费,实际支出也没有公务接待费,2017年预算安排公务接待费3万元,共发生公务接待17次,接待人数61人,天数44天,实际支出公务接待费3万元。公务用车运行维护费2017年支出0.86万元,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站,公务用车保有量3辆,年初预算1.50万元,支出0.70万元,与上年比支出增加0.31万元,增长82.04 %,原因是加大执法监督出勤用车使用,所以支出比上年增加幅度较大,但支出未超预算。牡丹江市畜禽屠宰管理所是差额单位,年初预算没有公用经费,公务用车保有量1辆,没有参加车改。年初预算为0,支出0.16万元,所以支出超预算。但与上年比支出减少2.32万元,降低93.54%,原因是上年有结余资金,公车运行费都在结余资金中支出,今年预算没有公用支出经费,也没有专项资金,没有资金保障,车辆无法运行,现处于封存状态。

三、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出36.87万元,比2016年减少3.15万元,降低7.87%。主要原因是:由于2016年补发处级领导车改补贴,导致2016年商品和服务支出-其他交通费用支出较大,2017年正常支出车改补贴,所以2017年机关运行经费支出比上年减少了。2017年本部门下属5个事业单位的一般公共预算财政拨款安排的基本支出总计655.39万元,其中日常公用支出发生额34.6万元,占基本支出总额的5.28%,与上年日常公用支出发生额27.69万元比,增加支出6.91万元,增长24.95%,主要原因是2017年日常公用支出经费拨款增加,支出也增加。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是现场监测用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对“牡丹江市畜牧兽医局” “牡丹江市动物疫病预防控制中心” “牡丹江市动物卫生监督所” “牡丹江市城区畜牧兽医总站” “牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心” “牡丹江市畜禽屠宰管理所” 6个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1523.00万元,政府性基金预算支出0万元。从预算评价情况来看,整体支出情况良好,但在公务卡使用率、个性化指标等评价相对较差,扣分较多,在今后的工作中有待提高。

2、部门决算中项目绩效自评结果。无。

 

 

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市畜牧兽医局2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映日常人员及公用支出。

三、一般公共服务类支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:因公出国(出境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、机关运行经费支出口径:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(责任编辑:本站编辑)
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